2019年度纪检委决算公开
目 录
第一部分 新宾县纪检委概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县纪检委2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县纪检委2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县纪检委概况
一、主要职责
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省监委、市委、市监委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本县纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本县相关法规和规范性文件。
（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机构、县管企业、事业单位纪检监察机构干部队伍建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
（十）关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责总统筹、总协调，负责各乡镇、各部门党建指标考核，同时承担县实绩考核工作领导小组的日常工作。县直机关工委负责县直机关党建工作考核和党群、政法部门业务工作考核。县营商环境建设局负责经济指标和政府部门业务工作考核。县人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县纪检委2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分新宾县纪检委2019年度部门决算报表
第三部分新宾县纪检委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1009.04万元，包括：
财政拨款收入1009.04万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1009.04万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加371.2万元，增长58.2%，主要原因：一是人员增加；二是巡察经费增加。
（二）支出总计1009.04万元，包括：
1.基本支出654.04万元，占支出总计的64.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出460.2万元，对个人和家庭的补助支出33.85万元，商品和服务支出159.99万元。
2.项目支出355万元，占支出总计的35.18%。主要包括经费、购买民生资金监督大数据平台设备、2019年中央和省级纪检监察转移支付资金、耳目费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加371.2万元，增长58.2%，主要原因：一是人员增加；二是巡察经费增加。
（三）年末结转和结余XX万元。
本年无结余，收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1009.04万元，其中：基本支出654.04万元，项目支出355万元。与上年相比，财政拨款支出增加371.2万元，增长58.2%，主要原因：一是人员增加；二是巡察经费增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的245.26%，其中：基本支出完成年初预算的188.8%，项目完成年初预算的546.15%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1009.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出854.63万元，占84.7%；社会保障和就业支出92.79万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出25.99万元，占2.6%；住房保障支出35.63万元，占3.5%。
1.一般公共服务支出854.63万元，具体包括：
（1）行政运行499.63万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的186.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般行政管理事务355万元，主要是经费、购买民生资金监督大数据平台设备、2019年中央和省级纪检监察转移支付资金、耳目费等支出，完成年初预算的546.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。
2.社会保障和就业支出92.79万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休33.8万元，主要是离休人员工资、离退休人员活动经费、电话费等支出，完成年初预算的206.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员增加护理费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费54.93万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的164.66%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费4.06万元，年初无预算，年终追加的指标。
3.卫生健康支出25.99万元，包括：
（1）行政单位医疗25.99万元，主要是单位 职工医疗保险等支出，完成年初预算的182.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
4.住房保障支出35.63万元，具体包括：
住房公积金35.63万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的186.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出109.69万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是车维修费用减少。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费30.75万元，公务用车购置及运行维护费78.94万元。
1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2019年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费30.75万元，主要用于招待费等，2019年国内公务接待累计1200批次，10600人，30.75万元。2019年公务接待费比上年减少0.01万元，下降0.03%，主要是招待减少等原因。
3.公务用车购置及运行费78.94万元，比上年减少0.01万元，下降0.01%，主要是车维修费用减少等原因。
公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。
公务用车运行维护费78.94万元，主要用于车维修、加油、过道费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出654.04万元，其中：人员经费494.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费159.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年纪检委机关运行经费支出159.99万元，比上年增加34.05万元，增长27.04%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年纪检委政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，纪检委共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车4辆，其他用车主要是办案用车；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
