目录
第一部分望花区纪委概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分望花区纪委2019年度部门决算报表
一、《2019年度收入支出决算总表》
二、《2019年度收入决算表》
三、《2019年度支出决算表》
四、《2019年度财政拨款收入支出决算表》
五、《2019年度一般公共预算预算财政拨款收入支出决算表》
六、《2019年度一般公共预算财政拨款基本支出表》
七、《2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出表》
八、《2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分望花区纪委2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分望花区纪委概况
一、主要职责
1.负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.负责办事处行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府、监察部门以及街道党工委、办事处有关行政监察工作的决定，监督检查街道党工委、办事处各部门及其工作人员和社区居委会的主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府、办事处下发的决议和决定的执行情况。
3.负责检查并处理办事处各部门、组织和由街道党委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。
4.负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。
5.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉，对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议。
6.监督办事处党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，提出应对的措施和办法。
7、承办区纪委、区监察委授权和交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入望花区纪委2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.望花区纪律检查委员会
2.望花区委巡察领导小组办公室
3.望花区绩效办
第二部分望花区纪委2019年度部门决算公开报表
（略）
第三部分望花区纪委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计445.98万元，包括：
1.财政拨款收入445.98万元，其中：公共预算财政拨
款收入445.98万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计445.98万元，包括：
1.基本支出370.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出320.86万元，对个人和家庭的补助支出4.96万元，商品和服务支出44.79万元，其他资本性支出0万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
2019年度本部门收入总计445.98万元，支出总计445.98万元，与2018年2280.21万元相比，收、支总计各减少1834.23万元，减少80%，主要原因是2019年项目支出减少的原因。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财
政拨款支出445.98万元，其中：基本支出370.61万元，项目支出75.38万元。2019年度财政拨款支出年初预算数为2233.6万元，支出决算为445.98万元，决算数小于预算数的原因是项目支出减少的原因。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出445.98万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出366.78万元，社会保障和就业支出39.85万元，医疗卫生与计划生育支出17.21万元，住房保障支出22.14万元。
三、其他重要情况的情况说明
（一）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费12.49万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加6.07万元，主要是公务用车制度改革的原因。
1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.08万元，2019年国内公务接待累计1批次，10人，0.08万元。
3.公务用车购置及运行维护费12.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.49万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
（二）机关运行经费情况说明
2019年本部门运行经费支出46.5万元，比2018年增加41.41万元，减少89.05%，主要原因是本年度财政拨款减少的原因。
（三）政府采购支出情况
2019年本部门采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。无小微企业采购。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
(五)关于2019年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2000万元，自评覆盖率100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。我部门严格按照既定的绩效目标组织项目实施，每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目都有明细的资金预算，对无具体内容、支出明细的项目，一律不予安排。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金支出范围，监控预算执行进度，全面开展绩效监控和自评，根据支出绩效评价，促进加强支出管理和下年度预算编制工作，确保了绩效目标如期完成。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支
出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务
支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学
技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
