2020年度中共抚顺市东洲区纪律检查委员会、抚顺市东洲区监察委员会决算公开
目 录
第一部分 中共抚顺市东洲区纪律检查委员会、抚顺市东洲区监察委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共抚顺市东洲区纪律检查委员会、抚顺市东洲区监察委员会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 中共抚顺市东洲区纪律检查委员会、抚顺市东洲区监察委员会概况
一、主要职责
(一)负责全全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央,省委、市、区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党,加强党风建设和组织协调反腐败工作.
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问贵职贵。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定,对市委工作部门、区委批准设立的党组(党委),乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询,检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分,进行问责或者提出责任追究的建议,受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。
(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央,省委、市、区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责.推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,对涉嫌贪污贿赂,滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查,对违法的公职人员依法作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查,提起公诉,向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究,制定或者修改本区纪检监察规范性文件和工作制度,参与起草制定本区相关法规和规范性文件。
(七)加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(八)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导,会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构、乡镇（街道）纪（工）委领导班子建设有关工作,组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
(九)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共抚顺市东洲区纪律检查委员会、抚顺市东洲区监察委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
中共抚顺市东洲区纪律检查委员会、抚顺市东洲区监察委员会
第二部分 中共抚顺市东洲区纪律检查委员会、抚顺市东洲区监察委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计572.53万元，包括：
1.财政拨款收入572.53万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入572.53万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加245.54万元，增长75.1%，主要原因：一是人员增加而增加的行政运行、医疗保险、养老保险及公积金等；二是保险、公积金基数调整使医疗保险、养老保险及公积金等增加。
（二）支出总计572.53万元，包括：
1.基本支出436.41万元，占支出总计的76.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出386.87万元，对个人和家庭的补助支出2.86万元，商品和服务支出46.68万元。
2.项目支出136.12万元，占支出总计的23.78%。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加245.54万元，增长75.1%，主要原因：一是人员增加而增加的行政运行、医疗保险、养老保险及公积金等；二是保险、公积金基数调整使医疗保险、养老保险及公积金等增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出572.53万元，其中：基本支出436.41万元，项目支出136.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加245.54万元，增长75.1%，主要原因：一是人员增加而增加的行政运行、医疗保险、养老保险及公积金等；二是保险、公积金基数调整使医疗保险、养老保险及公积金等增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的134.28%，其中：基本支出完成年初预算的117.96%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出572.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出465.14万元，占81.24%；社会保障和就业支出48.38万元，占8.45%；医疗卫生与计划生育支出25.26万元，占4.42%；住房保障支出33.75万元，占5.89%。
1.一般公共服务支出465.14万元，具体包括：
（1）行政运行329.02万元，主要是工资福利、办公费等支出，完成年初预算的172.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，工资、办公费等支出增多。
（2）一般行政管理事务136.12万元，主要是商品和服务等支出。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元0。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出48.38万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.86万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是未做退休人员大额医保预算。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费42.66万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的77.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出25.26万元，包括：
（1）行政单位医疗25.26万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的130.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出0万元。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出33.75万元，具体包括：
住房公积金33.75万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的139.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加，基数调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.89万元，完成年初预算的99.9%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.89万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费9.89万元，比上年减少0.61万元，下降5.81%，主要是节俭开支等原因。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费9.89万元，主要用于公车加油、缴纳保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出465.14万元，其中：人员经费389.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费46.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年东洲区纪委监委机关运行经费支出46.68万元，比上年增加6.2万元，增长15.32%，主要原因是人员增加、办理案件增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年东洲区纪委监委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，东洲区纪委监委共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
