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中共抚顺市纪委监委2020年度部门决算公开
来源:抚顺市纪委浏览:25910次'时间:2021年8月2日

   


第一部分    中共抚顺市纪委监委概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共抚顺市纪委监委2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共抚顺市纪委监委2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共抚顺市纪委监委概况

 

一、主要职责

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央,省委、市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党,加强党风建设和组织协调反腐败工作.

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,做出关于维护党纪的决定,对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询,检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分,进行问责或者提出责任追究的建议,受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。

(三)负责全市监察工作。贯彻落实党中央,省委、市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责.推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,对涉嫌贪污贿赂,滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查,对违法的公职人员依法做出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查,提起公诉,向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究,制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度,参与起草制定本市相关法规和规范性文件。

(七)加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导,会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县区级纪检监察机关,以及市管企业、高校、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作,组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共抚顺市纪委监委2020年部门决算编制范围的仅有抚顺市纪委监委一家。

 

第二部分 中共抚顺市纪委监委2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3294.42万元,包括:

1.财政拨款收入3294.42万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入3294.42万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余1.26万元,占收入总计的0.038%。主要是行政运行形成的结余。

与上年相比,今年收入增加250.46万元,增长8.23%,主要原因:一是2020年委机关人员工资升级升档导致人员经费增加;二是年终13薪的计算方法发生改变,基数增大,导致13薪增加,因此财政拨款的收入增加。

(二)支出总计3295.68万元,包括:

1.基本支出2522.23万元,占支出总计的76.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2177.61万元,对个人和家庭的补助支出68.54万元,商品和服务支出275.7万元,资本性支出0.39万元(使用公用经费购买办公设备)。(小数点差0.01万元是由于决算系统在累加过程中四舍五入造成的)

2.项目支出773.46万元,占支出总计的23.47%。主要包括一般行政管理事务5.7万元,其他纪检监察事务支出767.76万元等业务支出。

与上年相比,今年支出增加250.46万元,增长8.22%,主要原因:一是基本支出增加,2020年委机关人员工资升级升档导致人员经费增加;二是年终13薪的计算方法发生改变,基数增大,导致13薪增加,因此支出总计增加。

(三)年末结转和结余0万元。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.26万元,本年收入3294.42万元,本年支出3295.68万元,年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出3295.68万元,其中:基本支出2522.23万元,项目支出773.46万元。与上年相比,财政拨款支出增加251.72万元,增长7.64%,主要原因:一是2020年委机关人员工资升级升档导致人员经费增加;二是年终13薪的计算方法发生改变,基数增大,导致13薪增加,因此财政拨款的支出增加。

与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的120.9%,其中:基本支出完成年初预算的133.27%,项目完成年初预算的92.82%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出3295.68万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2754.73万元,占83.59%;社会保障和就业支出286.92万元,占8.71%;医疗卫生与计划生育支出112.67万元,占3.42%;住房保障支出141.36万元,占4.29%。

1.一般公共服务支出2754.73万元,具体包括:

(1)行政运行1981.27万元,主要是工资福利支出、采暖补贴、公用经费等支出,完成年初预算的137.26%,决算数大于年初预算数的原因主要一是2020年委机关人员工资升级升档导致人员经费增加;二是年终13薪的计算方法发生改变,基数增大,导致13薪增加,因此行政运行的增加。

(2)一般行政管理事务5.696万元,主要是纪检监察业务费,完成年初预算的99.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是党风廉政建设节省开支0.004万元。

(3)其他财政事务支出767.76万元,主要是纪检监察业务费和纪检监察办案经费等支出,完成年初预算的92.13%,决算数小于年初预算数的原因主要是2020年爆发疫情,上半年案件减少。

2.社会保障和就业支出286.92万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休56.18万元,主要是离休费、退休费、离退休采暖补贴和公用经费等支出,完成年初预算的102.02%,决算数大于年初预算数的原因主要是2020年新增退休人员2人。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费163.88万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的102.19%,决算数大于年初预算数的原因主要是新考入4名公务员,故增加养老保险缴费。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出48.84万元,主要是单位缴纳的职业年金。

(4)死亡抚恤18.03万元,主要是一名退休老干部的抚恤金及遗属费。

3.卫生健康支出112.67万元,包括:

(1)行政单位医疗112.13万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的111.46%,决算数大于年初预算数的原因主要是2020年7月调整医疗保险缴纳基数,基数增大,导致行政单位医疗费用增加。

(2)公务员医疗补助0.53万元。

4.住房保障支出141.36万元,具体包括:

住房公积金136.27万元,主要是单位缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的111.48%,决算数大于年初预算数的原因主要是2020年委机关人员工资升级升档,计算公积金的基数扩大,导致单位缴纳的住房公积金的增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.7万元,完成年初预算的150.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是2020年根据市纪委监委办案工作需要,购买一台公务用车25.95万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费58.7万元(公务用车运行维护费32.75万元,公车购置费25.95万元)。

1.因公出国(境)费0万元。2020年因公出国(境)费比上年减少18.18万元,下降100%,主要是2020年没有出国办案要求等原因。

2.公务接待费0万元。2020年公务接待费同上年相同,均为0万元。

3. 公务用车购置及运行费58.7万元,比上年增加28.08万元,增长91.7%,主要原因一是2020年根据市纪委监委办案工作需要,购买一台执法执勤公务用车25.95万元;二是公务用车运行维护费增加2.13万元等原因。

公务用车购置费25.95万元,主要用于购买执法执勤公务用车,当年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费32.75万元,主要用于公务用车的运行与维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2522.23万元,其中:人员经费2246.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费276.08万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明(无)

(一)机关运行经费支出情况。

2020年抚顺市纪委监委机关运行经费支出276.08万元,比上年减少18.34万元,降低6.23%,主要原因是每人设定的公用经费定额标准降低以及响应号召节约开支等原因。

(二)政府采购支出情况。

2020年抚顺市纪委监委政府采购支出总额25.95万元,其中:政府采购货物支出25.95万元(购买一台公务用车)。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,抚顺市纪委监委共有车辆15辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金833.3万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:2020年在实际使用项目经费过程中出现了紧急情况,比如按照省纪委监委工作安排,需要进行纪检监察外网建设,产生的网络建设费没有在预算中,经请示市财政同意后从办案费列支。下一步将采取以下措施加以改进:一是严格遵守项目管理制度,合理高效使用预算项目资金;二是遵守绩效管理,做好事前事中的监督工作;三是在完成全年工作目标的同时,响应市委市政府号召,压减经费开支做好节约资金的工作。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 中共抚顺市纪委监委2020年度

部门决算公开报表

    市纪委监委2020年部门决算和“三公”经费决算公开表(见附件)

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